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企业采购

一、企业(集团)客户操作流程

 说明

       1、 集团客户进入专柜购买可享受专柜价。

       2、 集团客户如因额度原因,订单不能申请通过的,可以点击左侧“额度申请”提高购买额度。


二、管理员操作流程


说明:

        1、管理员订单购买流程与上述企业(集团)客户操作流程一致。

        2、管理员可以进行子账户额度和权限设置。

        3、管理员可通过单击菜单中的“额度申请”按钮,审核子成本中心提交的购买权限额度。

        4、管理员可通过单击菜单中的“审核订单”按钮,审核成本中心提交的采购订单。

        5、自主对账:管理员可查看所有已收货未付款订单,点击“对账”按钮,即表示认可该对账订单,可进行付款操作。

        6、数据管理:管理员可以通过点击“采购报表”按钮,查看不同维度报表,也可下载到本地,查看采购情况。